• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Služby pevnej siete 21,19 s DPH 11.01.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 01.03.2012
    Faktúra 529 Poplatok 20,00 s DPH 09.11.2012 Akadémia Danubia, n.o. OA Nitra 09.11.2012
    Faktúra 519 Potraviny 144,71 s DPH 08.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 520 Potraviny 18,00 s DPH 08.11.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 521 Potraviny 164,04 s DPH 08.11.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 522 Potraviny 174,72 s DPH 08.11.2012 HSH s.r.o. ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 523 Potraviny 262,99 s DPH 08.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 524 Pracovné odevy 383,30 s DPH 20120042 08.11.2012 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 525 Čistiace prostriedky 124,03 s DPH 08.11.2012 DeLux ZPS, s.r.o. OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 526 Dodávka elektrickej energie 325,83 s DPH 08.11.2012 ZSE Energia, a.s. OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 527 Činnosť technika PO a BOZP 60,00 s DPH 08.11.2012 Eva Cíbiková OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 528 Deratizácia 114,00 s DPH 20120045 08.11.2012 ASANA-Toman, s.r.o. OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 530 Poplatok 20,00 s DPH 09.11.2012 NÚCŽV OA Nitra 09.11.2012
    Faktúra 517 Potraviny 700,46 s DPH 08.11.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ OA Nitra 08.11.2012
    Faktúra 531 Predplatné periodika 57,60 s DPH 09.11.2012 PORADCA, s.r.o. OA Nitra 09.11.2012
    Faktúra 532 Poplatok 40,00 s DPH 13.11.2012 IVES Košice OA Nitra 13.11.2012
    Faktúra 534 Vykonanie služieb 11,52 s DPH 15.11.2012 Slovanet a.s. OA Nitra 15.11.2012
    Faktúra 535 Hygienické potreby 69,49 s DPH 15.11.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. OA Nitra 15.11.2012
    Faktúra 536 Potraviny 289,12 s DPH 15.11.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 15.11.2012
    Faktúra 537 Potraviny 380,40 s DPH 15.11.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ OA Nitra 15.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1683