Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 549 Potraviny 90,00 s DPH 20.11.2012 Marián Belan - SHR ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 550 Potraviny 75,16 s DPH 20.11.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 551 Potraviny 179,33 s DPH 20.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 553 Potraviny 91,80 s DPH 20.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 542 Potraviny 141,64 s DPH 15.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 15.11.2012
Faktúra 554 Potraviny 8,40 s DPH 20.11.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 555 Potraviny 28,80 s DPH 20.11.2012 Tatranská mliekareň, a.s. ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 556 Potraviny 36,36 s DPH 20.11.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 557 Oprava, servis 674,89 s DPH 20120041 20.11.2012 Cars Service, s.r.o. OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 558 Vykonanie služieb 79,50 s DPH 20120050 20.11.2012 GASFIX, spol s.r.o. OA Nitra 20.11.2012
Faktúra 2 Služby pevnej siete 71,11 s DPH 11.01.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 01.03.2012
VO: Súhrnná správa 1PVOSJ/2016 Plan VO na rok 2016 - SJ s DPH 01.02.2016 ŠJ OA Nitra 01.02.2016
Faktúra 559 Dodávka elektrickej energie 10 198,67 s DPH 21.11.2012 ZSE Energia, a.s. OA Nitra 21.11.2012
Faktúra Dobropis č.6 Dodávka elektrickej energie 8,27 s DPH 21.11.2012 ZSE Energia, a.s. OA Nitra 21.11.2012
Faktúra Dobropis č.7 Dodávka elektrickej energie 4 569,91 s DPH 21.11.2012 ZSE Energia, a.s. OA Nitra 21.11.2012
Faktúra 543 Potraviny 14,40 s DPH 15.11.2012 Tatranská mliekareň, a.s. ŠJ OA Nitra 15.11.2012
Faktúra 541 Potraviny 48,97 s DPH 15.11.2012 Slovak Telekom a.s. ŠJ OA Nitra 15.11.2012
Faktúra 518 Potraviny 564,51 s DPH 08.11.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 08.11.2012
Faktúra 528 Deratizácia 114,00 s DPH 20120045 08.11.2012 ASANA-Toman, s.r.o. OA Nitra 08.11.2012
Faktúra 519 Potraviny 144,71 s DPH 08.11.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 08.11.2012
zobrazené záznamy: 61-80/1788