|
Faktúra |
390
|
Vyúčtovanie poistného
|
56,46 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
391
|
Vyúčtovanie poistného
|
30,57 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
392
|
Vyúčtovanie poistného
|
831,91 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
394
|
Potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
ABM vegetable, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
395
|
Potraviny
|
214,16 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
176,25 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
26,68 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
174,72 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
HSH s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
399
|
Kancelárske potreby
|
99,90 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
KOREKTA s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
400
|
Vykonanie služieb
|
377,00 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Projekt č.26110130356 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
401
|
Vykonanie služieb
|
377,00 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Projekt č.26110130356 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
402
|
Predplatné periodika
|
97,20 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
403
|
Vodné, stočné
|
223,42 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
ABM vegetable, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
405
|
Potraviny
|
180,78 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
Marián Belan - SHR |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
435
|
Dodávka plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
486
|
Potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
474
|
Potraviny
|
145,44 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
17.10.2012 |