|
Faktúra |
130
|
Kancelárske potreby
|
232,98 |
s DPH |
20120012
|
09.03.2012 |
|
KOREKTA s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Eva Cíbiková |
OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
Kalibrácia teplomerov
|
151,20 |
s DPH |
20120008
|
15.03.2012 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny
|
475,44 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
Potraviny
|
171,84 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
ABM vegetable, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
Potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
344,75 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
Potraviny
|
30,40 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
Penam Slovakia, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
Marián Belan - SHR |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
Predplatné periodika
|
28,40 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
PORADCA, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Vodné, stočné
|
343,27 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Vodné, stočné
|
35,76 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Uverejnenie inzeranta
|
119,40 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Slovenský telefónny zoznam, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tlačivá
|
55,56 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 001,93 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Vykonanie služieb
|
377,00 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Projekt č.26110130356 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
Dezinsekcia
|
102,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
ASANA-Toman, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
HSH s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
453,99 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
22.03.2012 |