|
Zmluva |
Z09/2023
|
Zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
|
|
s DPH |
|
13.04.2023 |
|
Západoslovenská distribučná, a. s. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Z22/2023
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
27.09.2023 |
|
Západoslovenská distribučná, a. s. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z17/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Zuzana Hajnovičová |
OA Nitra |
Mgr.Renáta Košovičová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z17/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
Zuzana Hajnovičová |
OA Nitra |
Mgr.Renáta Košovičová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č.43/2019
|
Darovacia zmluva Občianske združenie OA Nitra
|
|
s DPH |
|
22.11.2019 |
|
Združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra |
OA Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20120060
|
lieky a materiál do lakárničiek
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
Zdenpham, s.r.o. |
OA Nitra |
Sailerova Renata |
Hospodárka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
617
|
lieky a materiál do lakárničiek
|
461,23 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
Zdenpham, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
403
|
Vodné, stočné
|
223,42 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
485
|
Vodné, stočné
|
452,75 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vodné, stočné
|
496,85 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Vodné, stočné
|
38,22 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Vodné, stočné
|
35,76 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Vodné, stočné
|
343,27 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné a stočné
|
433,62 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
Vodné, stočné
|
384,79 |
s DPH |
|
20.07.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
545
|
Vodné, stočné
|
458,28 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
Vodné, stočné
|
246,00 |
s DPH |
|
21.08.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vodné a stočné
|
54,25 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vodné a stočné
|
248,23 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
308
|
Vodné, stočné
|
490,93 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
21.06.2012 |