|
Faktúra |
485
|
Vodné, stočné
|
452,75 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
|
ZVS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
486
|
Potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
487
|
Potraviny
|
650,69 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
465
|
Dodávka plynu
|
818,44 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny
|
539,01 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
438
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Eva Cíbiková |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
450
|
Kominárske práce
|
31,54 |
s DPH |
20120036
|
08.10.2012 |
|
Dušan Levický Kominárstvo VVL |
OA Nitra |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
439
|
Oprava, servis
|
67,20 |
s DPH |
20120034
|
05.10.2012 |
|
Sobwater, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
440
|
Dodávka elektrickej energie
|
868,96 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
328,80 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
445,02 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
444
|
Potraviny
|
222,34 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
445
|
Potraviny
|
174,72 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
HSH s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
155,38 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
ABM vegetable, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
447
|
Hlasové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
448
|
Hlasové služby
|
80,54 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
449
|
Smetné
|
400,40 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Nitrianska komunálne služby, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny
|
291,36 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
Sniežik s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
451
|
Oprava, servis
|
597,60 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
Thermoprojekt, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
09.10.2012 |