Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150 Potraviny 402,17 s DPH 22.03.2012 Grandfood s.r.o. ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 151 Potraviny 94,00 s DPH 22.03.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 152 Potraviny 45,00 s DPH 22.03.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 153 Potraviny 76,61 s DPH 22.03.2012 Penam Slovakia, a.s. ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 154 Potraviny 190,75 s DPH 22.03.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 155 Potraviny 180,60 s DPH 22.03.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 156 Poplatok 20,00 s DPH 22.03.2012 NÚCŽV OA Nitra 22.03.2012
Faktúra 157 Cestovné náklady 1 792,00 s DPH 27.03.2012 Leonardo da Vinci 27.03.2012
Faktúra 158 Kancelárske potreby 126,35 s DPH 27.03.2012 KOREKTA s.r.o. OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 159 Potraviny 30,38 s DPH 27.03.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 160 Potraviny 71,94 s DPH 27.03.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 161 Potraviny 75,00 s DPH 27.03.2012 Marián Belan - SHR ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 162 Potraviny 231,00 s DPH 27.03.2012 HSH s.r.o. ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 163 Potraviny 214,40 s DPH 27.03.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 164 Potraviny 121,25 s DPH 27.03.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 165 Potraviny 104,06 s DPH 27.03.2012 Milan Molnár ŠJ OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 166 Dodávka elektrickej energie 325,83 s DPH 27.03.2012 ZSE Energia, a.s. OA Nitra 27.03.2012
Faktúra 167 Vykonanie služieb 496,00 s DPH 28.03.2012 Media Info Servis, s.r.o. Projekt č.26110130356 28.03.2012
Faktúra 168 Vykonanie služieb 496,00 s DPH 28.03.2012 Media Info Servis, s.r.o. Projekt č.26110130356 28.03.2012
Faktúra 169 Potraviny 105,24 s DPH 30.03.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ OA Nitra 30.03.2012
zobrazené záznamy: 161-180/1834