|
Faktúra |
387
|
Dodávka plynu
|
809,86 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
388
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Eva Cíbiková |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
389
|
Vyúčtovanie poistného
|
30,67 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
391
|
Vyúčtovanie poistného
|
30,57 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
402
|
Predplatné periodika
|
97,20 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
392
|
Vyúčtovanie poistného
|
831,91 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
97,68 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Sniežik s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
394
|
Potraviny
|
96,98 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
ABM vegetable, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
395
|
Potraviny
|
214,16 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
176,25 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
26,68 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
174,72 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
HSH s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
399
|
Kancelárske potreby
|
99,90 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
KOREKTA s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
400
|
Vykonanie služieb
|
377,00 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Projekt č.26110130356 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
401
|
Vykonanie služieb
|
377,00 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Projekt č.26110130356 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
SAMO Peter Halamcak |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
479
|
Potraviny
|
89,04 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
HSH s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
467
|
Oprava, servis
|
141,53 |
s DPH |
20120037
|
15.10.2012 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
Marián Belan - SHR |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
12.10.2012 |