Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100 Potraviny 95,76 s DPH 28.02.2012 Penam Slovakia, a.s. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 99 Potraviny 28,80 s DPH 28.02.2012 Tatranská mliekareň, a.s. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 98 Potraviny 296,57 s DPH 28.02.2012 ABM vegetable, s.r.o. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 97 Potraviny 50,00 s DPH 28.02.2012 Marián Belan - SHR ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 96 Potraviny 50,00 s DPH 28.02.2012 Marián Belan - SHR ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 94 Kancelársky materiál 306,00 s DPH 20120010 28.02.2012 KOREKTA s.r.o. OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 95 Potraviny 447,60 s DPH 28.02.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 109 Potraviny 161,70 s DPH 29.02.2012 HSH s.r.o. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 106 Predplatné 80,50 s DPH 29.02.2012 Verlag Dashöfer vydavateľstvom s.r.o. OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 107 Potraviny 251,70 s DPH 29.02.2012 SAMO Peter Halamcak ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Faktúra 108 Potraviny 374,93 s DPH 29.02.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
Objednávka 20120011 Kancelárske potreby s DPH 01.03.2012 KOREKTA s.r.o. OA Nitra Sailerova Renata Hospodárka školy 01.03.2012
Faktúra 112 Vyúčtovanie poistného 30,67 s DPH 01.03.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. OA Nitra 06.03.2012
Faktúra 111 Vyúčtovanie poistného 831,91 s DPH 01.03.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. OA Nitra 06.03.2012
Faktúra 113 Vyúčtovanie poistného 56,46 s DPH 01.03.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. OA Nitra 06.03.2012
Faktúra 110 Vyúčtovanie poistného 30,06 s DPH 01.03.2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. OA Nitra 06.03.2012
Faktúra 114 Dodávka tonerov 311,98 s DPH 20120011 02.03.2012 KOREKTA s.r.o. OA Nitra 06.03.2012
Objednávka 20120012 Kancelárske potreby s DPH 05.03.2012 KOREKTA s.r.o. OA Nitra Sailerova Renata Hospodárka školy 05.03.2012
Faktúra 115 Hlasové služby 73,88 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 05.03.2012
Faktúra 116 Hlasové služby 22,70 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 05.03.2012
zobrazené záznamy: 121-140/1788