|
Zmluva |
Z17/2022
|
Zmluva na dodanie tovaru
|
9 999.00 |
bez DPH |
|
02.06.2022 |
|
BANCHEM, s.r.o |
OA Nitra |
Mgr.Renáta Košovičová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Z39/2022
|
Zmluva na dodanie tovaru - Mlieko a mliečne výrobky
|
9 397.55 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
INMEDIA, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z44/2022
|
Zmluva - Mlieko a mliečne výrobky
|
9 804,90 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
COMIDA s. r. o. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
97,24 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
Penam Slovakia, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
|
Penam Slovakia, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka zemného plynu
|
8 101,61 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
88,91 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Penam Slovakia, a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dodávka zemného plynu
|
8 654,53 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Nájomné
|
7 809,63 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Službyt Nitra, s.r.o. |
Náj. zmluva |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
č.13/2013
|
Poskytnutie finančného príspevku č. 13321 0345
|
74 540,00 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
|
SAAIC národná agenrúra |
OA Nitra |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
Z35/2022
|
Zmluva na dodanie tovaru
|
8 456,30 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Predplatné
|
80,50 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvom s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby pevnej siete
|
71,11 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
Služby pevnej siete
|
71,11 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Z43/2022
|
Zmluva - Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary
|
7 098,48 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
COMIDA s. r. o. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z19/2024
|
Zmluva o výmene okien
|
6 972,26 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
MIVEROB, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Mgr. Renáta Košovičová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
č.1/2017
|
Dodávka plynu
|
67 335.10 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
Ing. Valehrachová Miroslava |
riaditeľka |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Hygienické potreby
|
67,51 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Hygienické potreby
|
67,51 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Sniežik s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
14.03.2012 |