• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Z17/2022 Zmluva na dodanie tovaru 9 999.00 bez DPH 02.06.2022 BANCHEM, s.r.o OA Nitra Mgr.Renáta Košovičová riaditeľka školy 02.06.2022
    Zmluva Z39/2022 Zmluva na dodanie tovaru - Mlieko a mliečne výrobky 9 397.55 s DPH 06.12.2022 INMEDIA, spol. s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Mgr. Renáta Košovičová riaditeľ školy 06.12.2022
    Faktúra 58 Potraviny 97,24 s DPH 31.01.2012 Penam Slovakia, a.s. ŠJ OA Nitra 09.03.2012
    Faktúra 100 Potraviny 95,76 s DPH 28.02.2012 Penam Slovakia, a.s. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
    Faktúra 13 Dodávka zemného plynu 8 101,61 s DPH 12.01.2012 SPP a.s. OA Nitra 01.03.2012
    Faktúra 39 Potraviny 88,91 s DPH 23.01.2012 Penam Slovakia, a.s. ŠJ OA Nitra 06.03.2012
    Faktúra 68 Dodávka zemného plynu 8 654,53 s DPH 09.02.2012 SPP a.s. OA Nitra 13.03.2012
    Faktúra 106 Predplatné 80,50 s DPH 29.02.2012 Verlag Dashöfer vydavateľstvom s.r.o. OA Nitra 14.03.2012
    Faktúra 17 Nájomné 7 809,63 s DPH 13.01.2012 Službyt Nitra, s.r.o. Náj. zmluva 02.03.2012
    Zmluva č.13/2013 Poskytnutie finančného príspevku č. 13321 0345 74 540,00 s DPH 04.07.2013 SAAIC národná agenrúra OA Nitra 04.07.2013
    Faktúra 63 Služby pevnej siete 71,11 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 13.03.2012
    Faktúra 2 Služby pevnej siete 71,11 s DPH 11.01.2012 Slovak Telekom a.s. OA Nitra 01.03.2012
    Zmluva č.1/2017 Dodávka plynu 67 335.10 s DPH 09.12.2016 SPP a.s. OA Nitra Ing. Valehrachová Miroslava riaditeľka 29.12.2016
    Faktúra 12 Hygienické potreby 67,51 s DPH 12.01.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. OA Nitra 01.03.2012
    Faktúra 64 Hygienické potreby 67,51 s DPH 08.02.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. OA Nitra 13.03.2012
    Faktúra 85 Potraviny 67,20 s DPH 17.02.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ OA Nitra 14.03.2012
    Faktúra 6 Potraviny 664,60 s DPH 11.01.2012 Grandfood s.r.o. ŠJ OA Nitra 01.03.2012
    Faktúra 11 Potraviny 623,62 s DPH 11.01.2012 NITRAZDROJ a.s. ŠJ OA Nitra 01.03.2012
    Faktúra 74 Potraviny 609,16 s DPH 09.02.2012 Grandfood s.r.o. ŠJ OA Nitra 13.03.2012
    Zmluva č.6/2012 Zmuva o výpožičke 5 956.72 s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva OA Nitra 03.12.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1585